保康县过渡湾镇2024年度部门决算
目 录
第一部分 过渡湾镇概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 过渡湾镇2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 过渡湾镇2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 过渡湾镇概况
一、部门主要职责
人民政府：(1)贯彻执行上级国家机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。(2)制订并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众生活水平和生活质量。(3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。(4)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。(5)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。(6)加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。(7)指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。(8)制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。(9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、政策。(10)承办县交办的其它事项。
财政所:(1)负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算。(2)负责村级“一事一议”财政奖补工作。(3)负责乡镇非税收入的管理。(4)负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作。(5)负责乡镇财政专项资金的管理。(6)协助镇村两级清收债权、化解债务。(7)负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。(8)负责对农民负担进行监督管理。(9)贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督本镇范围内各单位财务活动。(10)认真完成上级主管部门和镇党委、政府交办的其他工作。
人力资源和社会保障服务中心：(1)宣传国家社会保障和就业政策及农民工工作相关政策的落实。(2)负责劳动关系法律法规和政策的落实。(3)负责抓好全镇促进就业统筹建立覆盖全镇城乡社会保障体系。(4)负责农村和城乡就业人员及农村和城乡社会养老保险信息平台建设以及农村、城乡社会养老保险基金的收缴和养老保险退休金的发放工作。
水利管理站:(1)负责宣传、贯彻、执行各项水利法律、法规、政策，推动农村水利事业健康发展。(2)负责制定镇水利建设计划，组织开展水利建设工作，指导各村开展农田水利基本建设、防汛抢险，抗旱排涝、人畜饮水工程建设及水毁工程修复等工作。(3)负责镇水利工程建设资料收集、归档及水利信息的上报，协助相关部门搞好水利工程的勘测设计、工程建设和效益分析等工作。(4)负责镇辖区内各类水工程设施及水资源的监管工作，建立健全各村水利管理服务组织，落实各项管理制度，做好水资源、水利设施的管理和库、塘、沟、渠以及配套设施的管护等工作。(5)负责指导农民用水户协会做好农村饮水安全、农业供水、灌溉管理服务。
住房和城乡建设管理分局:(1)负责集镇建设规划;(2)负责危房改造工作，确保农户安全;(3)负责城乡环境整治工作;(4)负责全镇环境保护工作；(5)负责农村生活垃圾治理工作;(6)负责“厕所革命”建设工作;(7)认真完成上级主管部门和镇党委、政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，部门决算由实行独立核算的本级决算和5个下属单位决算组成。
纳入过渡湾镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.保康县过渡湾镇人民政府（本级）
2.保康县过渡湾镇财政所（本级）
3.保康县过渡湾镇人力资源和社会保障服务中心（本级）
4.保康县过渡湾镇水利管理站（本级）
5.保康县过渡湾镇住房和城乡建设管理分局（本级）
过渡湾镇下5个单位均属一级预算单位，过渡湾镇人民政府为行政单位，过渡湾镇财政所、过渡湾镇人力资源和社会保障服务中心、过渡湾镇水利管理站、过渡湾镇住房和城乡建设管理分局4个单位属于公益一类事业单位，上述5个单位决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。
过渡湾镇5个预算单位均属于全额预算拨款,独立核算的行政单位或事业单位。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3524.54万元。与2023年度相比，收、支总计各减少332.08万元，减少8.61%，主要是公益事业奖补、美丽乡村等项目类支出减少。与2023年度年初预算相比，收、支预算增加19.4万元，增加1.24%，主要原因是人员增加导致的支出预算增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3524.54万元，与2023年度相比，收入合计减少332.08万元，减少8.61%。主要是公益事业奖补、美丽乡村等项目类收入减少。与2023年度年初预算相比，收入预算增加19.4万元，增加1.24%，主要原因是年度内人员增加导致的收入预算增加。
其中：财政拨款收入3524.54万元，占本年收入100 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3524.54万元，与2023年度相比，支出合计减少332.08万元，减少8.61%。主要是公益事业奖补、美丽乡村等项目类支出减少。与2023年度年初预算相比，支出预算增加19.4万元，增加1.24%，主要原因是年度内人员增加导致支出增加。
其中：基本支出1671.50万元，占本年支出47.42%；项目支出1853.04万元，占本年支出52.58%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3524.54万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少332.08万元，减少8.61%。主要是公益事业奖补、美丽乡村等项目类减少。与2023年度年初预算相比，财政拨款收、支增加19.4万元，增加1.24%，主要原因是人员增加导致的预算收支增加。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3524.54万元，比2023年度决算数减少332.08万元。减少8.61%主要原因是公益事业奖补、美丽乡村等项目类减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数减少0万元。国有资本经营预算财政拨款收入3万元，比2023年度决算数增加3万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3524.54万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少332.08万元，减少8.61%。主要原因是公益事业奖补、美丽乡村等项目类减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3524.54万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出1151.26万元，占32.66%。主要是用于政府、财政所人员经费支出和日常公用经费支出。
2.公共安全（类）支出18.52万元，占0.53%。主要是用于综治经费支出。
3.文化与传媒（类）支出2.7万元，占0.08%。主要是用于文化员、食品监督员、劳动协理员报酬支出。
4.社会保障与就业（类）支出338.49万元，占9.60%。主要是用于各预算单位社保、养老类支出、民政管理事务支出、其他农村生活救助。
5.卫生建设（类）支出66.10万元，占1.88%。主要是用于各预算单位医疗保险支出。
6.节能环保（类）支出127.80万元，占3.63%。主要是用于村级环保项目支出。
7.城乡社区（类）支出99.20万元，占2.81%。主要是用于社区人员及办公经费支出及城乡社区设施建设支出。
8.农林水支出（类）1487.20万元，占42.20%。主要是用于水利管理站经费支出、农业基础设施支出、农村综改支出、乡村化债支出。
9.交通运输（类）支出145万元，占4.11%。主要是用于公路建设项目支出。
10.住房保障（类）支出75.26万元，占2.14%。主要是用于各预算单位住房公积金支出。
11.粮油物资储备（类）支出10万元，占0.28%。主要是用于各村农业生产项目支出。
12.国有资本经营预算（类）支出3万元，占0.09%。主要是用于国企退休人员服务支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1586.68万元，支出决算为3524.54万元，完成年初预算的222.13%。其中：其中基本支出1671.54万元，基本支出中人员经费支出1134.28万元，日常公用经费支出537.22万元。项目支出1853.04万元。
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为830.62万元，支出决算为1151.26万元，完成年初预算的138.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：正常增人调资及财政所主体房屋建筑工程款支出，政府建设项目支出增加。
2.公共安全支出(类)。年初预算为13.70万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的135.18%。
3.文化与传媒支出(类)。年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障与就业支出(类)。年初预算为267.85万元，支出决算为338.49万元，完成年初预算的126.37%。支出决算数大于年初预算数的原因是增加民政事务和其他社会保障支出。
5.卫生健康支出(类)。年初预算为26.53万元，支出决算为66.10万元，完成年初预算的249.16%。增加原因主要是增加了补充医保等医疗费用支出。
6.节能环保支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为 127.80万元，完成年初预算的100%。增加原因主要是增加了村级绿化项目支出。
7.城乡社区支出(类)。年初预算为55.25万元，支出决算为99.20万元，完成年初预算的179.55%。支出决算数大于年初预算数的原因是城乡社区建设类项目支出增加。
8.农林水支出（类）。年初预算为307.03万元，支出决算数为1487.20万元，完成年初预算的484.38 %。支出决算数大于年初预算数的原因是综改项目类支出增加，增加幅度较大。
9.交通运输支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为145万元，完成年初预算的100 %。
10.住房保障支出(类)。年初预算为83万元，支出决算为75.26万元，完成年初预算的90.67%。未完成预算的主要原因是住房公积金下调，单位负担部分支出减少。
11.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100 %。
12.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1671.50万元，其中：
人员经费1134.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费537.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
当年国有资本经营预算财政拨款支出3万元，主要用于国企退休人员服务管理支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.47万元，支出决算为31.44万元，完成预算的99.90%。较上年减少1.17万元，减少5.16%。决算数与预算数相比减少0.03万元，决算数较预算数减少的原因是压缩“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为10.49万元，支出决算为6.21万元，完成预算的59.20%；较上年减少0.59万元，减少8.68%。
（1）公务用车购置费支出0万元。
（2）公务用车运行费支出6.21万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，2辆为政府部门公务公车，其他5辆为特种专业技术用车。
3.公务接待费预算为37.96万元，支出决算为25.22万元，完成预算的66.44%，较上年减少1.12万元，减少4.28%。决算数小于预算数的主要原因：压缩“三公”经费支出。其中：
外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出25.22万元，接待对象主要是县政府及县有关部门、乡镇人民政府、村会计，主要是开展业务指导、工作经验研讨、乡镇日常事务沟通协调工作。2024年共接待国内来访团组367个，2164人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门下属5个预算部门，财政所、人力资源和社会保障服务中心、水利管理站、住房与城市管理建设分局均为公益一类事业单位，无机关运行经费。过渡湾镇人民政府属于行政单位，2024年度机关运行经费支出265.38万元，比上年度减少69.42万元，减少20.74%。主要原因是：压缩了政府机关经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门共有车辆7辆，均为过渡湾镇人民政府车辆。其中，主要领导干部用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是城建用垃圾清运、林站用森林防御宣传车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
年度内基本支出和项目支出均按照上级要求开展项目绩效管理工作，严格按照预算指标落实预算执行，年度内基本支出和项目支出资金均能达到预期使用效果。镇内所有项目资金均由项目单位拿方案，做项目绩效评价，规范使用项目资金，资金发挥效益好，群众满意度高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
严格按照预算要求落实绩效填报，下达预算指标，按照指标要求落实使用效果，绩效自评结果为良好。
（三）绩效评价结果应用情况。
在预算执行及绩效管理过程中还存在项目实施缓慢等问题在今后的工作中监督项目实施进度，提高工程质量，加强资金监管，使项目发挥最大效益。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本条无
十五、其他需要说明的情况
本条无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及其相关机构事务(款)行政运行(项)
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他政府办公厅（室）及其相关机构事务(项)
3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)
4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)
5.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)
6.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安
全支出（项）
7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
8.社会保障与就业支出（类）人力资源和社会保障管理
事务（款）综合业务管理。
9.社会保障与就业支出（类）人力资源和社会保障管理
事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务
10.社会保障与就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
11.社会保障与就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
12.社会保障与就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）
13.社会保障与就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）
14.社会保障与就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他
城乡社区管理事务支出
17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出
18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出
19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
20.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
27.农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他乡村公益性债务支出（项）
28.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2024年度过渡湾镇整体绩效评价报告
无
二、2024年度项目绩效评价报告
无
