过渡湾镇2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年预算收支总体情况说明
二、2025年财政拨款收支预算情况说明
三、2025年一般公共预算拨款收支情况说明
四、2025年一般公共预算基本支出情况说明
五、2025年“三公”经费预算情况说明
六、2025年政府性基金预算拨款收支情况的说明
七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况的说明
八、2025年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
九、其他相关情况说明
第三部分 2025年部门预算表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(1)贯彻执行上级国家机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
(2)制订并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众生活水平和生活质量。
(3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
(4)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。
(5)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。
(6)加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
(7)指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
(8)制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
(9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、政策。
(10)承办县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置情况及部门预算单位构成：
过渡湾镇共有1个行政单位、1个事业单位，分别为：
过渡湾镇人民政府、过渡湾镇财政所。
编制数：
过渡湾镇人民政府机关行政编制为31名，工人编制3名，事业编制17名。
过渡湾镇财政所事业编制15名。
现有在职人员56人，退休人员32人，遗属12人。
第二部分 2025年部门预算情况说明
按照综合预算的原则，过渡湾镇政府机关、财政所2个单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入、非税收入、其他收入；支出包括基本运行经费及项目经费。
一、2025年预算收支总体情况说明
- 收入总预算为1829.94万元。其中：财政拨款1829.94万元（经费拨款1829.94万元，非税收入拨款0万元，上级转移支付拨款0万元,政府性基金拨款0万元）；事业收入0万元；经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0万元；上年结余（转）0万元（财政拨款结余结转0万元，其他结余结转0万元）。
- 支出预算总额为1829.94万元，其中：基本支出1095.68万元，项目支出734.26万元。
二、2025年财政拨款收支预算情况说明
过渡湾镇2025年财政拨款收入支出数为1829.94万元，其中：基本支出1095.68万元，包括工资福利支出902.94万元，商品和服务支出76.85万元，对个人和家庭的补助109.24万元，资本性支出6.65万元；项目支出734.26万元。
三、2025年一般公共预算拨款收支情况说明
过渡湾镇2025年一般公共预算财政拨款预算数1829.94万元，其中:基本支出预算数1095.68万元，占59.88%。该支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、遗属补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出734.26万元，占40.12%，包括社区惠民资金、村级组织运转、农村“三员”报酬、三资代理与监管、政府购买服务项目、体制补助弥补预算单位运行等支出。
四、2025年一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出1095.68万元，其中：
人员经费1012.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。
日常公用经费83.50万元，主要包括：办公费、水电费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
五、2025年“三公”经费预算情况说明
过渡湾镇2025年“三公”经费财政拨款预算数40.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费支出29.75万元，占“三公”经费预算的73.19%。主要是接待上级、外县市单位业务指导、审计部门检查指导工作、工作调研等公务往来，与上年度财政拨款预算数37.96万元下降21.63%；公务用车购置及运行费10.90万元，占“三公”经费的26.81%，与上年度财政拨款预算数10.49上升3.91%，主要是原林站公车运行维护费纳入政府。
六、2025年政府性基金预算拨款收支情况的说明
过渡湾镇2025年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况的说明
本部门无国有资本经营预算。
八、2025年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本年度无重点项目预算的绩效目标。
九、其他相关情况说明
1、非税收入情况
2025年非税收入预算1万元，对比2024年预算22万元下降21万元，预算减少95.45%。
2、政府采购安排情况
过渡湾镇2个预算单位政府采购预算总额为7.11万元，其中为政府采购货物预算6.65万元，财政所采购货物预算0.46万元。
3、过渡湾镇2025年分配管理的财政专项支出预算安排734.26万元，情况说明
2025年财政项目支出明细如下：
1、社区公益性岗位工资福利17.99万元；
2、社区惠民资金10万元；
3、妇联工作经费6.88万元；
4、精神障碍监护奖补5.28万元；
5、人民调解服务8万元；
6、群众文化服务2.70万元；
7、村级组织运转251.50万元；
8、三老人员生活补助0.32万元；
9、选聘支部书记补贴2.36万元；
10、综治、人大、政协、纪检等工作经费8.68万元；
11、三资代理及资金监管20.55万元；
第三部分 2025年部门预算表
见附件
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及党群中心、农业农村中心、执法中心用于开支在职职工和编制外长期聘用人员的工资福利，用于单位开展日常事务、公务接待及公车运行等支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政所用于开支在职职工的工资福利，用于单位开展日常事务、公务接待等支出。
（六）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指政府机关用于妇联等群团工作经费。
（七）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指政府用于人民调解服务及精神障碍监护奖补项目支出。
（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于村级劳动协理员、文化员、食品监督员的劳务报酬支出。
（九）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指过渡湾街社区用于公益性岗位劳务报酬、社区日常管理事务的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指政府退休人员统筹待遇。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指财政所退休人员统筹待遇。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指政府及三大中心、财政所等单位的养老保险支出。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指政府及三大中心、财政所等单位的职业年金支出。
（十四）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指农村“三老人员”支出。
（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府的医疗保险支出。
（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政所的医疗保险支出。
（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指政府及三大中心、财政所等单位的工伤、失业等保险支出。
（十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于对各行政村发放村干部工资及日常办公等支出。
（十九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指用于对各行政村的补助支出。
（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府及三大中心、财政所等单位的住房公积金支出。
（二十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
