店垭镇2024年度部门决算

发布时间：2025年10月27日来自：店垭镇人民政府

第一部分保康县店垭镇（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分保康县店垭镇（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分保康县店垭镇（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分保康县店垭镇（汇总）概况

一、部门主要职责

店垭镇有五个预算单位，分别是：店垭镇人民政府、店垭镇财政所、店垭镇人力资源和社会保障服务中心、店垭镇水利管理站、店垭镇住房和城乡建设管理分局。

店垭镇人民政府的主要职能：（1）社会管理职能。①贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；②加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷；③根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。（2）发展经济职能。包括①组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；②组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；③通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；④加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。（3）公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。（4）基层建设职能。1抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；④抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

店垭镇财政所的主要职能：店垭镇财政所负责店垭镇行政事业单位的年初部门预算编制，年终部门决算报表编制工作；代行乡镇行政事业单位会计职能，负责乡镇行政事业单位各项收支的会计核算、账务管理工作；负责落实各项惠农政策和补贴资金的发放，农民补贴（一折通）网络信息系统农户基础信息维护管理工作；负责管理好各项财政专项资金。乡村建设、道路交通建设、小型农田水利建设等；负责各种财政票据管理、使用工作。负责农村公益事业“一事一议”项目申报、资金管理工作；负责乡镇非税收入征收管理工作，协助税务机关做好各项税收征管工作；完成乡镇政府和上级财政部门布置的其他工作；负责店垭镇村级资金专户存储、核拨和监督管理。

店垭镇人力资源和社会保障服务中心的主要职能：承担人力资源和社会保障法律法规和政策的宣传；组织实施人力资源开发；组织实施基本社会保险工作；承担劳动力资源调查，掌握就业、失业信息；发布职业技能培训、职业技能鉴定、招工、招生和求职信息，组织就业、再就业和创业培训；开展执行劳动保障法律法规情况的检查，维护劳、资双方合法权益等工作。

店垭镇水利管理站的主要职能：（1）认真贯彻执行《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国河道管理条例》《湖北省河道采砂管理条例》等涉水法律法规和其他各级政府和有关部门制订的涉水条例和规章。（2）负责辖区内的水利规划、水利建设和水资源管理工作。（3）在地方政府的领导下，负责制定辖区内的防汛抗旱具体措施，全力协助地方政府组织群众防汛、抗旱。（4）负责、指导辖区内水利工程设施、设备的管理、养护和维修工作，并积极探索搞好这些工作的新路子，切实管好各项水利资产，努力使水利工程设施、设备效益最大化。（5）及时汇报、制止和处理一切破坏水利工程设施、水土保持工程设施的行为，以及违反水资源保护规定的行为、切实加强水行政监察工作。（6）根据上级有关规定（或委托），负责水利规费的收缴工作。（7）努力学习，不断提高自身理论和业务技术水平；加强对辖区内各村（社区）、组水利管理人员的业务培训；认真搞好水利科研和实验观测；积极向社会宣传和普及水利知识和涉水法律法规。（8）认真做好法律规定和主管部门布置的其他涉水事务。

店垭镇住房和城乡建设管理分局的主要职能：1.贯彻中省市住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、城市管理、建筑业管理、市政公用事业管理、房地产业管理、人民防空等方面的法律法规、政策规定和发展规划。2.负责城镇中低收入家庭住房保障工作，负责保障性住房信息系统建设。3.拟定村庄和城镇建设政策并指导实施，指导镇、村各类基础设施建设工作，协调推进集镇和美丽乡村建设，指导农村住房建设和危房改造工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，保康县店垭镇（汇总）部门决算由实行独立核算的保康县店垭镇（汇总）本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入保康县店垭镇（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.店垭镇人民政府

2.店垭镇财政所

3.店垭镇水利管理站

4.店垭镇人力资源和社会保障服务中心

5.店垭镇住房和城乡建设管理分局

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：保康县店垭镇（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,757.58	一、一般公共服务支出	31	1,013.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	15.10
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	166.48
	9		九、卫生健康支出	39	20.80
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	148.94
	12		十二、农林水支出	42	1,290.02
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	16.56
	19		十九、住房保障支出	49	69.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	10.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,757.58	本年支出合计	57	2,757.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	2,757.58	总计	60	2,757.58
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：保康县店垭镇（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,757.58	2,757.58
201	一般公共服务支出	1,013.70	1,013.70
20101	人大事务	3.15	3.15
2010108	代表工作	3.15	3.15
20102	政协事务	2.08	2.08
2010299	其他政协事务支出	2.08	2.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.52	772.52
2010301	行政运行	747.02	747.02
2010350	事业运行	18.71	18.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.79	6.79
20105	统计信息事务	3.42	3.42
2010507	专项普查活动	3.42	3.42
20106	财政事务	231.51	231.51
2010650	事业运行	231.51	231.51
20111	纪检监察事务	1.02	1.02
2011199	其他纪检监察事务支出	1.02	1.02
204	公共安全支出	15.10	15.10
20499	其他公共安全支出	15.10	15.10
2049999	其他公共安全支出	15.10	15.10
207	文化旅游体育与传媒支出	6.90	6.90
20701	文化和旅游	6.90	6.90
2070109	群众文化	6.90	6.90
208	社会保障和就业支出	166.49	166.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.56	46.56
2080104	综合业务管理	46.56	46.56
20802	民政管理事务	24.36	24.36
2080208	基层政权建设和社区治理	24.36	24.36
20805	行政事业单位养老支出	62.33	62.33
2080501	行政单位离退休	49.75	49.75
2080502	事业单位离退休	12.58	12.58
20807	就业补助	20.08	20.08
2080702	职业培训补贴	8.41	8.41
2080704	社会保险补贴	4.69	4.69
2080705	公益性岗位补贴	6.34	6.34
2080711	就业见习补贴	0.64	0.64
20810	社会福利	10.00	10.00
2081005	社会福利事业单位	10.00	10.00
20825	其他生活救助	0.46	0.46
2082502	其他农村生活救助	0.46	0.46
20828	退役军人管理事务	2.70	2.70
2082850	事业运行	2.70	2.70
210	卫生健康支出	20.80	20.80
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97
212	城乡社区支出	148.93	148.93
21205	城乡社区环境卫生	48.42	48.42
2120501	城乡社区环境卫生	48.42	48.42
21299	其他城乡社区支出	100.51	100.51
2129999	其他城乡社区支出	100.51	100.51
213	农林水支出	1,290.02	1,290.02
21301	农业农村	166.46	166.46
2130122	农业生产发展	94.90	94.90
2130199	其他农业农村支出	71.56	71.56
21302	林业和草原	2.00	2.00
2130209	森林生态效益补偿	2.00	2.00
21303	水利	45.02	45.02
2130304	水利行业业务管理	45.02	45.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	502.61	502.61
2130504	农村基础设施建设	502.61	502.61
21307	农村综合改革	551.93	551.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	425.30	425.30
2130799	其他农村综合改革支出	56.63	56.63
21399	其他农林水支出	22.00	22.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	5.00	5.00
2139999	其他农林水支出	17.00	17.00
220	自然资源海洋气象等支出	16.56	16.56
22001	自然资源事务	16.56	16.56
2200199	其他自然资源事务支出	16.56	16.56
221	住房保障支出	69.09	69.09
22102	住房改革支出	69.09	69.09
2210201	住房公积金	69.09	69.09
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00
22201	粮油物资事务	10.00	10.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：保康县店垭镇（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,757.58	1,298.59	1,459.00
201	一般公共服务支出	1,013.70	1,004.03	9.67
20101	人大事务	3.15		3.15
2010108	代表工作	3.15		3.15
20102	政协事务	2.08		2.08
2010299	其他政协事务支出	2.08		2.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.52	772.52
2010301	行政运行	747.02	747.02
2010350	事业运行	18.71	18.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.79	6.79
20105	统计信息事务	3.42		3.42
2010507	专项普查活动	3.42		3.42
20106	财政事务	231.51	231.51
2010650	事业运行	231.51	231.51
20111	纪检监察事务	1.02		1.02
2011199	其他纪检监察事务支出	1.02		1.02
204	公共安全支出	15.10		15.10
20499	其他公共安全支出	15.10		15.10
2049999	其他公共安全支出	15.10		15.10
207	文化旅游体育与传媒支出	6.90		6.90
20701	文化和旅游	6.90		6.90
2070109	群众文化	6.90		6.90
208	社会保障和就业支出	166.49	59.14	107.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.56	46.56
2080104	综合业务管理	46.56	46.56
20802	民政管理事务	24.36		24.36
2080208	基层政权建设和社区治理	24.36		24.36
20805	行政事业单位养老支出	62.33	12.58	49.75
2080501	行政单位离退休	49.75		49.75
2080502	事业单位离退休	12.58	12.58
20807	就业补助	20.08		20.08
2080702	职业培训补贴	8.41		8.41
2080704	社会保险补贴	4.69		4.69
2080705	公益性岗位补贴	6.34		6.34
2080711	就业见习补贴	0.64		0.64
20810	社会福利	10.00		10.00
2081005	社会福利事业单位	10.00		10.00
20825	其他生活救助	0.46		0.46
2082502	其他农村生活救助	0.46		0.46
20828	退役军人管理事务	2.70		2.70
2082850	事业运行	2.70		2.70
210	卫生健康支出	20.80	20.80
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97
212	城乡社区支出	148.93	100.51	48.42
21205	城乡社区环境卫生	48.42		48.42
2120501	城乡社区环境卫生	48.42		48.42
21299	其他城乡社区支出	100.51	100.51
2129999	其他城乡社区支出	100.51	100.51
213	农林水支出	1,290.02	45.02	1,245.00
21301	农业农村	166.46		166.46
2130122	农业生产发展	94.90		94.90
2130199	其他农业农村支出	71.56		71.56
21302	林业和草原	2.00		2.00
2130209	森林生态效益补偿	2.00		2.00
21303	水利	45.02	45.02
2130304	水利行业业务管理	45.02	45.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	502.61		502.61
2130504	农村基础设施建设	502.61		502.61
21307	农村综合改革	551.93		551.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	425.30		425.30
2130799	其他农村综合改革支出	56.63		56.63
21399	其他农林水支出	22.00		22.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	5.00		5.00
2139999	其他农林水支出	17.00		17.00
220	自然资源海洋气象等支出	16.56		16.56
22001	自然资源事务	16.56		16.56
2200199	其他自然资源事务支出	16.56		16.56
221	住房保障支出	69.09	69.09
22102	住房改革支出	69.09	69.09
2210201	住房公积金	69.09	69.09
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00
22201	粮油物资事务	10.00		10.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：保康县店垭镇（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,757.58	一、一般公共服务支出	33	1,013.70	1,013.70
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	15.10	15.10
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.90	6.90
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.48	166.48
	9		九、卫生健康支出	41	20.80	20.80
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	148.94	148.94
	12		十二、农林水支出	44	1,290.02	1,290.02
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	16.56	16.56
	19		十九、住房保障支出	51	69.09	69.09
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.00	10.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,757.58	本年支出合计	59	2,757.58	2,757.58
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,757.58	总计	64	2,757.58	2,757.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：保康县店垭镇（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,757.58	1,298.59	1,459.00
201	一般公共服务支出	1,013.70	1,004.03	9.67
20101	人大事务	3.15		3.15
2010108	代表工作	3.15		3.15
20102	政协事务	2.08		2.08
2010299	其他政协事务支出	2.08		2.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.52	772.52
2010301	行政运行	747.02	747.02
2010350	事业运行	18.71	18.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.79	6.79
20105	统计信息事务	3.42		3.42
2010507	专项普查活动	3.42		3.42
20106	财政事务	231.51	231.51
2010650	事业运行	231.51	231.51
20111	纪检监察事务	1.02		1.02
2011199	其他纪检监察事务支出	1.02		1.02
204	公共安全支出	15.10		15.10
20499	其他公共安全支出	15.10		15.10
2049999	其他公共安全支出	15.10		15.10
207	文化旅游体育与传媒支出	6.90		6.90
20701	文化和旅游	6.90		6.90
2070109	群众文化	6.90		6.90
208	社会保障和就业支出	166.49	59.14	107.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.56	46.56
2080104	综合业务管理	46.56	46.56
20802	民政管理事务	24.36		24.36
2080208	基层政权建设和社区治理	24.36		24.36
20805	行政事业单位养老支出	62.33	12.58	49.75
2080501	行政单位离退休	49.75		49.75
2080502	事业单位离退休	12.58	12.58
20807	就业补助	20.08		20.08
2080702	职业培训补贴	8.41		8.41
2080704	社会保险补贴	4.69		4.69
2080705	公益性岗位补贴	6.34		6.34
2080711	就业见习补贴	0.64		0.64
20810	社会福利	10.00		10.00
2081005	社会福利事业单位	10.00		10.00
20825	其他生活救助	0.46		0.46
2082502	其他农村生活救助	0.46		0.46
20828	退役军人管理事务	2.70		2.70
2082850	事业运行	2.70		2.70
210	卫生健康支出	20.80	20.80
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97
212	城乡社区支出	148.93	100.51	48.42
21205	城乡社区环境卫生	48.42		48.42
2120501	城乡社区环境卫生	48.42		48.42
21299	其他城乡社区支出	100.51	100.51
2129999	其他城乡社区支出	100.51	100.51
213	农林水支出	1,290.02	45.02	1,245.00
21301	农业农村	166.46		166.46
2130122	农业生产发展	94.90		94.90
2130199	其他农业农村支出	71.56		71.56
21302	林业和草原	2.00		2.00
2130209	森林生态效益补偿	2.00		2.00
21303	水利	45.02	45.02
2130304	水利行业业务管理	45.02	45.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	502.61		502.61
2130504	农村基础设施建设	502.61		502.61
21307	农村综合改革	551.93		551.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	425.30		425.30
2130799	其他农村综合改革支出	56.63		56.63
21399	其他农林水支出	22.00		22.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	5.00		5.00
2139999	其他农林水支出	17.00		17.00
220	自然资源海洋气象等支出	16.56		16.56
22001	自然资源事务	16.56		16.56
2200199	其他自然资源事务支出	16.56		16.56
221	住房保障支出	69.09	69.09
22102	住房改革支出	69.09	69.09
2210201	住房公积金	69.09	69.09
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00
22201	粮油物资事务	10.00		10.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：保康县店垭镇（汇总）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	875.44	302	商品和服务支出	290.82	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	700.73	30201	办公费	136.80	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	27.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1.97	30205	水费		31002	办公设备购置	27.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.75	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	20.80	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	78.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.93	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	105.25	30215	会议费	0.98	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	30.14	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	105.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.27	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	18.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.89	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	37.00
人员经费合计		980.69	公用经费合计					317.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：保康县店垭镇（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：保康县店垭镇（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：保康县店垭镇（汇总）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.23		11.06		11.06	57.17	39.04		8.89		8.89	30.14
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2757.58万元。与2023年度相比，收、支总计减少290.88万元，减少9.54%，主要原因是厉行节约，压缩单位支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2757.58万元，与2023年度相比，收入合计减少290.88万元，减少9.54%。其中：财政拨款收入2757.58万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2757.58万元，与2023年度相比，支出合计减少290.88万元，减少9.54%。其中：基本支出1298.59万元，占本年支出47.1%；项目支出1459.00万元，占本年支出52.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2757.58万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少290.88万元，减少9.54%。主要原因是厉行节约过紧日子，压缩单位开支，财政拨款减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2757.58万元，比2023年度决算数减少290.88万元，减少9.54%。主要原因是厉行节约过紧日子，压缩单位开支，财政拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2757.58万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少290.88万元，减少9.54%。主要原因是厉行节约过紧日子，压缩单位开支，财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2757.58万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出1013.70万元，占36.77%。主要用于政府、财政所人员经费及单位公用经费支出。

2.公共安全支出类支出15.10万元，占0.55%。主要是用于巡逻队日常支出。

3.文化旅游体育与传媒支出类支出6.90万元，占0.25%。主要用于群众文化及村级文化员支出。

4.社会保障和就业支出类支出166.49万元，占6.03%。主要用于人社中心单位人员经费及日常支出。

5.卫生健康支出类支出20.80万元，占0.75%。主要是用于单位缴纳医疗保险支出。

6.城乡社区支出类支出148.93万元，占5.40%。主要是用于城建日常支出。

7.农林水支出类支出1290.02万元，占46.78%。主要用于水管站日常支出、村级运转保障支出、镇基础设施建设。

8.自然资源海洋气象等支出类支出16.56万元，占0.60%。主要是用于土地流失整改支出。

9.住房保障支出类支出69.09万元，占2.51%。主要是用于单位缴纳住房公积金支出。

10.粮油物资储备支出类支出10.00万元，占0.36%。主要是用于对农业生产企业的补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1579.13万元，支出决算为2757.58万元，完成年初预算的174.6%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算为 829.75万元，支出决算为1013.70万元，完成年初预算的122.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是不能赤字预算；二是临时性支出无法估计纳入预算。

2.公共安全支出年初预算为 29.95万元，支出决算为15.1万元，完成年初预算的50.41%，支出决算小于年初预算数的主要原因：压缩单位开支。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算为3.4万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的202.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出具有不可预见性，不能赤字预算。

4.社会保障和就业支出年初预算为86.89万元，支出决算为166.48万元，完成年初预算的191.59%。支出具有不可预见性，不能赤字预算。

5.卫生健康支出年初预算为20.8万元，支出决算为20.8万元，完成年初预算的100%。

6.城乡社区支出年初预算为68.82万元，支出决算为148.94万元，完成年初预算的216.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出具有不可预见性，不能赤字预算。

7.农林水支出年初预算为476.43万元，支出决算为1290.02万元，完成年初预算的270.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：不能赤字预算。

8.自然资源海洋气象等支出年初预算为0万元，支出决算为16.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：不能赤字预算，支出具有不可确定性。

9.住房保障支出年初预算为63.09万元，支出决算为69.08万元，完成年初预算的109.51%，支出决算数大的主要原因：年中住房公积金有调整。

10.粮油物资储备支出年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：不能赤字预算，支出具有不可估计性。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1298.59万元，其中：

人员经费980.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费317.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为68.23万元，支出决算为39.04万元，完成全年预算的57.2%。较上年66.57万元减少27.53万元，减少41.35%，决算数小于全年预算数的主要原因：压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为11.06万元，支出决算为8.89万元，完成全年预算的80.4%；较上年31.06万元减少22.17万元，减少71.37%。

（1）公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出8.89万元，主要用于公车加油过路费及维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为57.17万元，支出决算为30.14万元，完成全年预算的52.7%，较上年35.51万元减少5.37万元，减少15.12%。外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出30.14万元，接待对象主要是各上级部门、同级单位，主要是开展检查培训等业务工作。2024年共接待国内来访团组529个，4113人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出216.90万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.10万元，比上年决算数262.6万元减少45.7万元。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减各项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，保康县店垭镇（汇总）共有车辆8辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，他用车主要是环卫车；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1.完善制度机制

明确各方主体预算绩效目标管理的责任，对绩效目标设定、审核等方面进行规范。同时规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障。

2.加强绩效目标管理

绩效目标管理范围覆盖全部项目和全部预算部门。通过绩效目标申报工作，切实加强各预算单位的绩效意识，提高资金使用效益。

3.加强绩效监控管理

为进一步提高财政资金使用效益，对项目预算执行情况、绩效目标实现程度、资金到位使用情况、项目绩效与预期绩效实现偏差情况进行监控管理，提高支出的均衡性、及时性和有效性。

通过单位自评和财政现场重点评价相结合的方式，切实开展相关工作。通过绩效评价发现，各单位在项目管理过程中能够遵守各项规章制度，在资金管理过程中能够坚持专款专用，项目完成后，基本实现预期效益，财政资金发挥了应有的效益。

（二）绩效评价结果应用情况。

一、建立绩效评价结果反馈整改机制。根据绩效评价报告，统一制定财政支出绩效评价结果反馈意见书，列明主要问题及整改建议，发至预算部门进行整改。

二、首次将绩效评价结果在预算编审环节具体应用。对预算完成率、资金执行率较低的项目压缩精简。

三、进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。对民生工程、发放类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促单位加强项目管理，提升项目质量。对未实施的项目下一年度不再安排。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分附件

一、2024年度保康县店垭镇（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）

无

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

无

店垭镇2024年度部门决算

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