店垭镇2021年部门决算公开
第一部分店垭镇概况
店垭镇地处襄阳市东南部，是一镇临三县的市级口子镇，也是保康的南大门，版土面积138平方公里，全镇辖17个村、1个社区，总人口1.57万人。
一、部门职责
店垭镇政府主要职能：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作;按照职责权限,负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民庄、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益;贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;承担法律规定的其他职责。
店垭镇财政所主要职能：负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；负责村级公益事业；负责落实各项惠农政策和补贴资金的发放，农民补贴（一折通）网络信息系统农户基础信息维护管理工作；负责管理好各项财政专项资金。美丽乡村、乡村振兴、道路交通建设、小型农田水利建设等；负责各种财政票据管理、使用工作。负责农村公益事业项目申报、资金管理工作；负责乡镇非税税收入征收管理工作，协助税务机关做好各项税收征管工作；完成乡镇政府和上级财政部门布置的其他工作；负责店垭镇村级资金专户存储、核拨和监督管理。
店垭镇人力资源和社会保障服务中心主要职能：承担人力资源和社会保障法律、法规和政策的宣传； 组织实施基本社会保险工作；承担劳动力资源调查，掌握就业、失业信息；发布招工、招生和求职信息，组织就业、再就业和创业培训；开展执行劳动保障法律、法规情况的检查，维护劳资双方合法权益等工作。
店垭镇水利管理站主要职能：负责辖区内的水利规划、水利建设和水资源管理工作；宣传国家水利资源保护政策，积极宣传贯彻执行水法、法规的各项水利方针、政策，树立全面优质服务，促进农村水利事业发展；加强水土资源保护和水土环境管理以及水资源基础设施建设、集镇和农村饮水安全工程的规划和质量监督管理。
店垭镇住房和城乡建设管理分局主要职能：承担拟定村庄和城镇建设政策并指导实施，指导村各类基础设施建设工作，协调推进全镇集镇和美丽乡村建设，指导农村住房建设和危房改造工作。
二、机构设置
店垭镇2021年部门决算的有五个单位，即：店垭镇人民政府（其中包括政府、医保中心和退役军人服务站）、店垭镇财政所、店垭镇人力资源和社会保障中心、店垭镇水利管理站、店垭镇住房和城乡建设管理分局。
店垭镇人民政府是行政单位，店垭镇财政所、店垭镇人力资源和社会保障中心、店垭镇水利管理站、店垭镇住房和城乡建设管理分局是公益一类事业单位。
三、人员情况
店垭镇人民政府行政编制33名，工勤人员编制3名。实有在职人员34人，退休25人；店垭镇财政所编制15名，实有在职人员11人，退休4人；店垭镇人力资源和社会保障中心编制3名，实有在职人员2人；店垭镇水利管理站编制2名，实有在职人员2人，退休2人。店垭镇住房和城乡建设管理分局编制3名，实有在职人员3人。
第二部分 店垭镇2021年部门决算公开表（见附表）
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算总表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分店垭镇2021年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计2808.61万元，较上年度2527.39万元增加281.22万元，增长10.01%，较年初预算数增加1751.37万元，增长376.42%，主要原因:一是增人调资追加人员经费预算；二是项目建设支出年初不可预见，无法列入预算。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计2808.61万元，其中：财政拨款收入2722.25万元，占本年收入合计的96.93%；其他收入86.36万元，占本年收入合计的3.07%。2021年度本年收入合计较上年度增加281.22万元，增长11.13%，较年初预算数增加1751.37万元，增长376.42%，主要原因:因人员增加，人员调资经费增加，支持项目建设财政拨款收入增加。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出合计2808.61万元，其中：基本支出1199.94万元，占本年支出合计的42.72%；项目支出1608.67万元，占本年支出合计的57.28%。2021年度本年支出合计较上年度增加281.22万元，增长10.01%，较年初预算数1057.24万元增加1751.37万元，增长376.42%，主要原因:一是增人调资；二是项目建设。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计2722.25万元，较上年2384.08万元增加338.17万元，增长12.42%，较年初预算数增加1755.01万元，增长64.64%，主要原因:一是增人调资；二是项目建设年初具有不可预见性。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款本年支出2722.25万元，占本年支出合计的96.92%。与 2019年度相比，财政拨款支出增加338.17万元，增长12.42%，较年初预算数增加1755.01万元，增长64.64%。主要原因:一是增人调资；二是项目建设。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款本年支出2722.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出990.95万元，占总支出的36.40%；公共安全支出16.23万，占总支出的0.50%；社会保障和就业支出143.50万，占总支出的5.27%；卫生健康支出25.73万，占总支出的0.94%；城乡社区支出259.52万元，占总支出的9.53%；农林水支出807.81万元，占总支出的29.67%；住房和保障支出59万元，占总支出的2.16%；粮油物资储备支出32万元，占总支出的1.17%；灾害防治及应急管理支出13万，占总支出的0.47%，其他支出374.51万，占总支出的13.75%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为967.24万元，支出决算为2722.25元，完成年初预算的355.30%。其中：
1. 一般公共服务支出。年初预算为702.32万元，支出决算为991.40万元，完成年初预算的141.16%。决算数大于预算数的主要原因：增人调资，经费增加。
2. 公共安全支出。年初预算为11.23万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的146.92%。决算数大于预算数的主要原因：派出所巡逻经费增加。
3. 社会保障和就业支出。年初预算为72.60万元，支出决算为145.30万元，完成年初预算的200.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人调资；二是公益性岗位补贴年初具有不可预见性，没有列入预算。
4. 卫生健康支出。年初预算为3.55万元，支出决算为26万元，完成年初预算的732.39%。决算数大于预算数的主要原因：支出不可预见。
5. 城乡社区支出。年初预算为13.70万元，支出决算为260.70万元，完成年初预算的1902.92%。决算数大于预算数的主要原因：费用支出具有不可预见性。
6. 农林水支出。年初预算为163.84万元，支出决算为808.80万元，完成年初预算的493.65%。决算数大于预算数的主要原因：费用支出具有不可预见性。
7.住房保障支出。年初预算0，支出决算为59万。年初没有预算原因是费用支出年初不可预见。
8.粮油物资储备支出。初预算0，支出决算为32万。年初没有预算原因是费用支出年初不可预见。
9.灾害防治及应急管理支出。初预算0，支出决算为13万。年初没有预算原因是费用支出年初不可预见。
10.其他支出。年初预算为0万元，支出决算为375万元。决算数大于预算数的主要原因：其他支出预算具有不可预见性。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出113.57万元，其中：人员经费851万元，主要包括:基本工资186.02、津贴补贴130.84万、奖金231.70万、绩效工资43.99万、机关事业单位基本养老保险缴费65.16万、职业基本医疗保险缴费43.09万、 公务员医疗补助缴费13.1万元、其他社会保障缴费14.93万、住房公积金74.56万、医疗费1.3万、生活补助12.57万、医疗费补助0.4万、奖励金33.34万；公用经费262.57万元，主要包括：办公费23.63万、印刷费0.43万、咨询费5.3万、手续费0.08万、水费0.8万、电费7.27万、邮电费3.32万、差旅费8.35万、维修（护）费7.69万、培训费0.81万、公务接待费59.42万、劳务费39.76万、工会经费16.29万、福利费0.07万、公务用车运行维护费5.94万、其他交通费用37.57万、其他商品和服务支出37.5万。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出65.36万元，预算数74.38万元，完成预算的87.87%，较上年度子增加19.87万元，主要原因：一是换届，公务接待活动多，二是物价上涨。
1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.94万元，预算数11.06万元，完成预算的53.70%，较上年度减少5.25万元，主要原因：公务出行减少。2021年度，店垭镇只有1辆公务车,所以费用减少。
3.公务接待费支出59.42万元，预算数63.32万元，完成预算的93.84%，较上年度增加27.94万元。主要原因：一是换届，公务接待活动多，二是物价上涨。
2021年度，店垭镇公务接待777批次、6847人次。下属店垭政府公务接待547批次、5467人次；店垭财政所公务接待公务接待143批次、853人次；店垭人社中心公务接待公务接待65批次、390人次；店垭水管站公务接待公务接待22批次、132人次；店垭住房和城乡建设管理分局公务接待公务接待0批次、0人次。
（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2021年度培训费支出0.81万元，预算数1.21万元，完成预算的66.66%，决算数较预算数减少0.40万元。主要原因：压缩培训费用。
（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2021年度会议费支出2.12万元，预算数2.5万元，完成预算的84.80%，决算数较预算数减少0.38万元。主要原因：压缩会议。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款没有。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无此项支出。
十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）
2021年度机关运行经费支出193.62万元，预算数26.40万元，完成预算的733.41%，较上年度增加91.02万元。主要原因：一是增人办公经费增加；二是单位标准化建设，经费增加。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额18.1万元，主要是采购办公设备支出及专用设备。
2021年度政府采购决算数比2020年度1.03增加17.07万元，增长165.73%。主要原因：新增人员采购办公设备。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金396.40万元，占一般公共预算项目支出总额的26.40％。从评价情况来看，这些项目都是严格按照文件实施，达到一定社会经济效益，群众满意度都在99%以上。
第四部分 店垭镇2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
店垭镇2021年财政专项转移支付2482万元，具体安排情况如下:
财政拨款补助1800万元，主要用于美丽乡村建设、基础设施建设、三产融合发展、文化建设等。
农业资金682万元，主要用于支持农业生产发展。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
2021年10月12日
