第一部分 店垭镇概况
店垭镇地处襄阳市东南部，是一镇临三县的市级口子镇，也是保康的南大门，版土面积138平方公里，全镇辖17个村、1个社区，总人口1.57万人。
一、部门职责
店垭镇政府主要职能：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作;按照职责权限,负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民庄、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益;贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;承担法律规定的其它职责。
店垭镇财政所主要职能：负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；负责村级公益事业；负责落实各项惠农政策和补贴资金的发放，农民补贴（一折通）网络信息系统农户基础信息维护管理工作；负责管理好各项财政专项资金。美丽乡村、乡村振兴、道路交通建设、小型农田水利建设等；负责各种财政票据管理、使用工作。负责农村公益事业项目申报、资金管理工作；负责乡镇非税税收入征收管理工作，协助税务机关做好各项税收征管工作；完成乡镇政府和上级财政部门布置的其他工作；负责店垭镇村级资金专户存储、核拨和监督管理。
店垭镇人力资源和社会保障服务中心主要职能：承担人力资源和社会保障法律、法规和政策的宣传； 组织实施基本社会保险工作；承担劳动力资源调查，掌握就业、失业信息；发布招工、招生和求职信息，组织就业、再就业和创业培训；开展执行劳动保障法律、法规情况的检查，维护劳、资双方合法权益等工作。
店垭镇水利管理站主要职能：负责辖区内的水利规划、水利建设和水资源管理工作；宣传国家水利资源保护政策，积极宣传贯彻执行水法、法规的各项水利方针、政策，树立全面优质服务，促进农村水利事业发展；加强水土资源保护和水土环境管理以及水资源基础设施建设、集镇和农村安全饮水工程的规划和质量监督管理。
店垭镇住房和城乡建设管理分局主要职能：承担拟定村庄和城镇建设政策并指导实施，指导村各类基础设施建设工作，协调推进全镇集镇和美丽乡村建设，指导农村住房建设和危房改造工作。
二、机构设置
店垭镇2020年部门决算的有五个单位，即：店垭镇人民政府（其中包括政府、医保中心和退役军人服务站）、店垭镇财政所、店垭镇人力资源和社会保障中心、店垭镇水利管理站、店垭镇住房和城乡建设管理分局。
店垭镇人民政府是行政单位，店垭镇财政所、店垭镇人力资源和社会保障中心、店垭镇水利管理站、店垭镇住房和城乡建设管理分局是公益一类事业单位。
三、人员情况
店垭镇人民政府行政编制33名，工勤人员编制3名。实有在职人员34人，退休24人；店垭镇财政所编制15名，实有在职人员11人，退休3人；店垭镇人力资源和社会保障中心编制2名，实有在职人员2人；店垭镇水利管理站编制2名，实有在职人员2人，退休2人。店垭镇住房和城乡建设管理分局编制3名，实有在职人员1人。
第二部分 店垭镇2020年部门决算公开表（见附表）
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算总表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 店垭镇2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计2527.40万元，较上年度增加651.82万元，增长34.75%，较年初预算数增加1392.40万元，增长122.67%，主要原因:一是增人调资追加人员经费预算；二是项目建设支出年初不可预见，无法列入预算。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计2527.40万元，其中：财政拨款收入2456.34万元，占本年收入合计的97.19%；其他收入71.06万元，占本年收入合计的2.81%。2020年度本年收入合计较上年度增加651.82万元，增长34.75%，较年初预算数增加1392.40万元，增长122.67%，主要原因:因人员增人调资经费增加，支持项目建设财政拨款收入增加。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计2527.40万元，其中：基本支出1046.05万元，占本年支出合计的41.39%；项目支出1481.35万元，占本年支出合计的58.61%。2020年度本年支出合计较上年度增加651.82万元，增长34.75%，较年初预算数增加1392.40万元，增长122.67%，主要原因:一是增人调资；二是项目建设。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计2456.34万元，较上年度增加695.51万元，增长39.50%，较年初预算数增加1501.35万元，增长157.21%，主要原因:一是增人调资；二是项目建设年初具有不可预见性。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出2456.34万元，占本年支出合计的97.18%。与 2019年度相比，财政拨款支出增加695.51万元，增长39.50%，较年初预算数增加1501.35万元，增长157.21%。主要原因:一是增人调资；二是项目建设。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出2456.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出936.04万元，占总支出的38.11%；公共安全支出11.64万，占总支出的0.47%；文化旅游体育与传媒支出10.85万，占总支出的0.44%；社会保障和就业支出101.23万，占总支出的4.12%；卫生健康支出3.85万，占总支出的0.16%；节能环保支出16.68万，占总支出的0.68%；城乡社区支出366.75万元，占总支出的14.93%；农林水支出752.29万元，占总支出的30.63%；其他支出257.01万，占总支出的10.46%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为954.99万元，支出决算为2456.34万元，完成年初预算的257.21%。其中：
1. 一般公共服务支出。年初预算为685.62万元，支出决算为936.04万元，完成年初预算的136.52%。决算数大于预算数的主要原因：增人调资，经费增加。
2. 公共安全支出。年初预算为10.92万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的106.59%。决算数大于预算数的主要原因：派出所巡逻经费增加。
3. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为0.85万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的1276%。决算数大于预算数的主要原因：文化宣传费用增加。
4. 社会保障和就业支出。年初预算为71.53万元，支出决算为101.23万元，完成年初预算的141.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人调资；二是公益性岗位补贴年初具有不可预见性，没有列入预算。
5. 卫生健康支出。年初预算为5.46万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的70.51%。决算数小于预算数的主要原因：支出不可预见。
6. 节能环保支出。年初预算为0万元，支出决算为16.68万元，决算数大于预算数的主要原因：支出不可预见，没有列入预算。
7. 城乡社区支出。年初预算为13.28万元，支出决算为366.75万元，完成年初预算的2761%。决算数大于预算数的主要原因：费用支出具有不可预见性。
8. 农林水支出。年初预算为167.33万元，支出决算为752.29万元，完成年初预算的449.58%。决算数大于预算数的主要原因：费用支出具有不可预见性。
9. 其他支出。年初预算为0万元，支出决算为257.01万元。决算数大于预算数的主要原因：其他支出预算具有不可预见性。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出975.52万元，其中：人员经费811.13万元，主要包括:基本工资170.92、津贴补贴134.16万、奖金229.62万、绩效工资38.70万、机关事业单位基本养老保险缴费57.55万、职业基本医疗保险缴费50.59万、其他社会保障缴费14.27万、住房公积金71.06万、医疗费1.2万、生活补助10.63万、救济费0.05万、奖励金32.38万；公用经费164.39万元，主要包括：办公费13.96万、印刷费0.55万、咨询费4.3万、手续费0.08万、水费0.6万、电费6.36万、邮电费3.81万、差旅费8.61万、维修（护）费10.06万、租赁费0.32万、会议费2.12万、培训费0.81万、公务接待费31.49万、专用材料费0.86万、劳务费39.39万、工会经费11.55万、公务用车运行维护费11.19万、其他交通费用15.14万、其他商品和服务支出3.20万。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出42.67万元，预算数78.30万元，完成预算的54.50%，较上年度减少0.83万元，下降1.91%。主要原因：一是公务接待活动减少；二是公务出行减少。
1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元。
2.公务用车购置及运行维护费11.19万元，预算数11.64万元，完成预算的96.13%，较上年度减少0.33万元，下降2.87%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11.19万元，较上年度减少0.33万元，下降2.87%。主要原因：公务出行减少。2020年度，店垭镇共有2辆公务车,下属店垭政府单位2辆公务车，平均公务用车运行维护费11.19万元。
3.公务接待费31.48万元，预算数66.66万元，完成预算的98.68%，较上年度减少0.5万元，下降1.56%。主要原因：公务接待活动减少。
2020年度，店垭镇公务接待655批次、3522人次。下属店垭政府公务接待450批次、2520人次；店垭财政所公务接待公务接待135批次、690人次；店垭人社中心公务接待公务接待40批次、197人次；店垭水管站公务接待公务接待30批次、115人次；店垭住房和城乡建设管理分局公务接待公务接待0批次、0人次。
（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2020年度培训费支出0.80万元，预算数1.2万元，完成预算的66.66%，决算数较预算数减少0.40万元。主要原因：压缩培训费用。
（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2020年度会议费支出2.12万元，预算数2.5万元，完成预算的84.80%，决算数较预算数减少0.38万元。主要原因：压缩会议。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款收入72.26万，来源是煤气站建设土地出让金返还。政府性基金预算财政拨款支出72.26万，主要用于整地和拆迁补偿22.26万，城镇基础设施建设50万。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无此项支出。
十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）
2020年度机关运行经费支出102.59万元，预算数26.40万元，完成预算的25.73%，较上年度增加19.34万元，增长23.23%。主要原因：一是增人办公经费增加；二是单位标准化建设，经费增加。具体支出如下：办公费9.72万元、咨询费9万元、电费5.01万元、邮电费6.57万元、差旅费7万元、维修（护）费3.79万元、租赁费0.32万元、会议费2.12万元、公务接待费22.59万元、被装购置费0.85万元、劳务费8.17万元、工会经费9.5万元、公务用车运行维护费11.19万元、其他交通费用6.76万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额1.03万元，主要是采购办公设备支出。
2020年度政府采购决算数比2019年度增加（减少）0.73万元，增长243.33%。主要原因：新增人员采购办公设备。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金396.40万元，占一般公共预算项目支出总额的26.40％。从评价情况来看，这些项目都是严格按照文件实施，达到一定社会经济效益，群众满意度都在99%以上。
第四部分 店垭镇2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
店垭镇2020年财政专项转移支付2101.24万元，具体安排情况如下:
财政拨款补助1711.61万元，主要用于美丽乡村建设、基础设施建设、三产融合发展、文化建设等。
精准扶贫统筹18.71万元，主要用于精准扶贫信息员公益岗位、社保补贴。
农业资金370.92万元，主要用于支持农业生产发展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
店垭镇人民政府
2021年10月20日
