保康县信访局2022年部门预算
编制说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年预算收支总体情况说明
二、2022年财政拨款收支预算情况说明
三、2022年一般公共预算拨款收支情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、2022年“三公”经费预算情况说明
六、2022年政府性基金预算拨款收支情况的说明
七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况的说明
八、其他相关情况说明
第三部分 2022年部门预算表
一、 收支预算总表
二、 收入预算总表
三、 支出预算总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 政府性基金预算支出表
八、 财政拨款“三公”经费支出表
第四部分 名词解释
第一部分 保康县信访局单位概况
一、主要职能
(一)受理人民群众给县委、县政府及其领导同志的来信，接待到县委、县政府上访的群众。（二）承办上级向县委、县政府交办的来信来访事项和县委、县政府及其领导同志交办的重要信访事项。按照“分级负责，归口办理”的原则，向有关乡镇或县直有关部门转办、交办信访事项并督促检查落实情况。（三）协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。（四）向县委、县政府领导同志及时反映群众来信来访中带有倾向性的问题和影响社会稳定的事件。（五）综合分析人民群众来信来访中的批评和建议，提出解决问题的办法和意见，为县委、县政府领导决策当好参谋。（六）对来信来访反映的政策性问题进行调查研究，协助有关部门研究制定相关政策规定。（七）综合管理全县信访工作，制定全县信访工作规划和信访工作管理规定，总结和推广信访工作经验，培训信访工作人员，负责信访工作的宣传和信息发布。(八)负责指导全县“阳光信访”工作平台建设、业务办理工作。（九）负责全县信访工作的组织建设和理论研究工作。（十）完成上级交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
县信访局属于县财政一级预算单位，单位共设三个职能股室（办公室、网信股、接待群众来访股），下设一个事业单位，县群众信访接待中心（公益事业一档），因信访业务工作需要还配有网络信访办公室。2022年信访局共核定行政事业编制9人，“以钱养事”人员3人，退休人员3人。2022年信访局在编人员9人，“以钱养事”人员3人，退休人员3人。其中：局长1人，副局长1人，四级调研员1人，股级领导职数2人。
第二部分2022年部门预算安排情况说明
一、2022年公共预算收支情况总体说明
按照预算管理规定，保康县信访局2022年部门预算的编制实行综合预算制度，信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：行政运行、信访事务。保康县信访局2022年公共预算收入总计为161.3万元，公共预算支出总计为161.3万元。
二、2022年公共预算收入情况说明
本年收入161.3万元，其中：财政拨款156.46万元,占比97%。
三、2022年公共预算支出情况说明
本年预算支出总额161.3万元，其中：基本支出120.82万元占比74.9%，较上年148.29万元减少27.47万元，减少原因是2022年调出行政单位人员1人。项目支出40.48万元占比25.1%，较上年50.3万元减少9.82万元，减少原因是信访事务经费有所减少。上年结转4.84万元，其中：财政拨款结余结转4.84万元。
四、2022年公共预算财政拨款情况说明
（一）财政拨款变化情况
2022年我局公共预算财政拨款收入161.3万元，比2021年财政预算拨款198.59万元减少37.29万元，减少原因主要是2022年调出行政单位人员1人和项目支出有所减少，所以对比2021年财政拨款预算数相应减少。
（二）财政拨款预算结构情况
2022年我局部门预算中，财政拨款用于：一般公共服务（类）支出占78.15%，信访事务（类）占21.85%。
（三）财政拨款具体使用安排情况
1.2022年我局部门财政预算拨款行政运行120.82万元。基本支出120.82万元。其中：工资福利支出101.47万元。包含基本工资支出27.78万元、津贴补贴19.84万元、奖金1.69万元、绩效工资6.24万元、机关事业养老保险缴费9.36万元、基本医疗保险6.3万元、其他社会保障缴费2.1万元、住房公积金13.9万元、其他工资福利支出14.26万元。一般公用支出19.35万元。其中：伙食补助费2.88万元、办公费1.5万元、电费0.65万元、邮电费0.9万元、差旅费0.5万元、会议费0.5万元、公务接待费4.6万元、工会经费1.39万元、福利费0.1万元、其他交通费5.89万元、其他商品服务费0.45万元。
2022年财政预算拨款行政运行较2021年148.29万元减少27.47万元，减少原因主要是2022年调出行政单位人员1人，因此工资福利支出，基本养老保险缴纳，住房公积金及公用经费等有所减少。
2.2022年我局部门财政预算拨款信访事务40.48万元，主要用于：阳光信访网络租赁费，房租费，信访事务经费。较2021年信访事务财政预算拨款43.3万元减少2.82万元，减少原因是信访事务经费有所减少。
五、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年保康县信访局本级“三公”经费预算4.6万元，与上年持平。主要原因是部门一直以来严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关财经制度，严格控制“三公”经费支出，故2022年度“三公”经费对比2021年度未增加。
保康县信访局2022年度“三公”经费预算总计4.6万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费4.6万元；公务用车费0万元（公务用车运行费0万元，公车购置0元）。
六、2022年政府性基金预算拨款收支情况说明
我局无政府性基金预算。
七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况说明
我局无国有资本经营预算。
- 其他相关情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2022年信访局部门预算日常公用支出19.35万元。其中：伙食补助费2.88万元、办公费1.5万元、电费0.65万元、邮电费0.9万元、差旅费0.5万元、会议费0.5万元、公务接待费4.6万元、工会经费1.39万元、福利费0.1万元、其他交通费5.89万元、其他商品服务费0.45万元。
（二）财政专项支出预算安排情况
2022年财政专项支出40.48万元，包括信访事务经费38.48万元，信访局办公室房租2万元。
（三）政府采购安排情况
2022年我局政府采购为3000元。主要用于采购纸质用品。
（四）国有资产占用情况
我局办公用房是租用县人社局房屋不涉及国有资产占有。
（五）政府债务情况
我局无政府债务。
（六）预算绩效情况
我局不涉及重点项目预算的绩效目标等预算绩效 。
第三部分 2022年部门预算表
见附件
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
