保康县信访局2020年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年预算收支总体情况说明
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
三、2020年一般公共预算拨款收支情况说明
四、2020一般公共预算基本支出情况说明
（一）财政拨款变化情况
（二）财政拨款预算结构情况
（三）财政拨款具体使用安排情况
五、2020年“三公”经费预算情况说明
六、2020年政府性基金预算拨款收支情况的说明
七、2020年国有资本经营预算拨款收支情况的说明
八、其他相关情况说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）财政专项支出预算安排情况
（三）政府采购安排情况
（四）国有资产占用情况
（五）政府债务情况
（六）预算绩效情况
第三部分 2020年部门预算表
第四部分 名词解释
第一部分 保康县信访局单位概况
一、主要职能
(一)受理人民群众给县委、县政府及其领导同志的来信，接待到县委、县政府上访的群众。（二）承办上级向县委、县政府交办的来信来访事项和县委、县政府及其领导同志交办的重要信访事项。按照“分级负责，归口办理”的原则，向有关乡镇或县直有关部门转办、交办信访事项并督促检查落实情况。（三）协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。（四）向县委、县政府领导同志及时反映群众来信来访中带有倾向性的问题和影响社会稳定的事件。（五）综合分析人民群众来信来访中的批评和建议，提出解决问题的办法和意见，为县委、县政府领导决策当好参谋。（六）对来信来访反映的政策性问题进行调查研究，协助有关部门研究制定相关政策规定。（七）综合管理全县信访工作，制定全县信访工作规划和信访工作管理规定，总结和推广信访工作经验，培训信访工作人员，负责信访工作的宣传和信息发布。(八)负责指导全县“阳光信访”工作平台建设、业务办理工作。（九）负责全县信访工作的组织建设和理论研究工作。（十）完成上级交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
县信访局属于县财政一级预算单位，单位共设三个职能股室（办公室、网信股、接待群众来访股），下设一个事业单位，县群众信访接待中心（公益事业一档），因信访业务工作需要还配有网络信访办公室。2020年信访局共核定行政事业编制7人，“以钱养事”人员3人，退休人员3人。
第二部分2020年部门预算安排情况说明
一、2020年公共预算收支情况总体说明
按照预算管理规定，保康县信访局2020年部门预算的编制实行综合预算制度，信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：行政运行、信访事务。保康县信访局2020年公共预算收入总计为191.88万元，公共预算支出总计为191.88万元。
二、2020年公共预算收入情况说明
本年收入191.88万元，其中：财政拨款191.88万元,占比100%。
三、2020年公共预算支出情况说明
本年预算支出总额191.88万元，其中：基本支出151.88万元占比79.2%，较上年155.25万元减少3.37万元，减少原因是2019年年底有2名退休人员。项目支出40万元，较上年30万元增加10万元，增加25%，增加原因是房租费、信访事务经费有所增加。
四、2020年公共预算财政拨款情况说明
（一）财政拨款变化情况
2020年我局公共预算财政拨款收入191.88万元，比2019年财政预算拨款185.25万元增加6.63万元，增加原因主要是在职、退休人员的工资、养老保险金及机关事业单位人员经费增加，所以对比2019年财政拨款预算数相应增加。
（二）财政拨款预算结构情况
2020年我局部门预算中，财政拨款用于：一般公共服务（类）支出占79.2%，信访事务（类）占20.8%。
（三）财政拨款具体使用安排情况
1、2020年我局部门财政预算拨款行政运行151.88万元。其中；工资福利支出127.05万元。基本工资、规范性津补贴、特殊岗位津贴、工改保留、绩效工资、住房物业补贴及目标责任奖、通讯费、交通补贴合计95.0815万元，基本养老保险11万元、基本医疗保险8.56万元，其他社会保障缴费0.4085万元、住房公积金12万元。商品服务支出19.95万元。办公费1万元、水电费0.62万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维护费0.2万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费5万元、劳务费0.5万元、工会会费2万元、其他交通费4.51元、其他商品服务2.52万元。对个人和家庭补助4.88万元。主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。2020年财政预算拨款行政运行较2019年155.25万元减少3.37万元，减少原因主要是2019年年底有2名退休人员，因此工资福利支出，基本养老保险缴纳，住房公积金等有所减少。
2、2020年我局部门财政预算拨款信访事务40万元，主要用于：阳光信访网络租赁费，房租费，信访事务经费。较2019年信访事务财政预算拨款30万元增加10万元，增加原因是网络租赁费、信访事务有所增加。
五、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年我局“三公”经费预算总计4.85万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费5万元；公务用车费0万元（公务用车运行费0万元，公车购置0元）。公务接待费对比上年下降0.15万元，下降原因原因是严格落实中央八项规定精神，严格控制接待标准，减少陪客人数。
六、2020年政府性基金预算拨款收支情况说明
我局无政府性基金预算。
七、2020年国有资本经营预算拨款收支情况说明
我局无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2020年信访局部门预算日常公用支出19.95万元。具体明细如下：办公费1万元、水电费0.62万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维护费0.2万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费4.85万元、劳务费0.65万元、工会会费2万元、其他交通费4.51元、其他商品服务2.52万元。
（二）财政专项支出预算安排情况
2020年财政专项支出40万元，包括信访事务经费25万元，“阳光信访”专线租赁费10万元，信访局租人社局房租费5万元。
（三）政府采购安排情况
我局2020年度无新增政府采购。
（四）国有资产占用情况
我局办公用房是租用县人社局房屋不涉及国有资产占有。
（五）政府债务情况
我局2020年度无政府债务。
（六）预算绩效情况
我局2020年度不涉及重点项目预算的绩效目标等预算绩效。
第三部分 2020年部门预算表
一、 收支预算总表（见附表）
二、 收入预算总表（见附表）
三、 支出预算总表（见附表）
四、 财政拨款收支预算总表（见附表）
五、 一般公共预算支出表（见附表）
六、 一般公共预算基本支出表（见附表）
七、 政府性基金预算支出表（见附表）
八、 财政拨款“三公”经费支出表（见附表）
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
