目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
（二）预算支出情况
（三）预算收支增减变化情况
二、2025年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
（二）财政拨款支出预算
三、2025年一般公共预算支出情况
四、2025年一般公共预算基本支出情况
五、2025年政府性基金预算支出情况
六、2025年“三公”经费预算情况
七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购预算情况
3、国有资产占用情况
4、政府债务情况
5、预算绩效情况
第三部分 2025年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市关于文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针政策和法律、法规。
（二）拟定县文化、旅游、体育、广播电视、文物事业的发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育、广播电视融合发展，推进文化、旅游、体育、广播电视、文物领域体制机制改革。
（三）指导、管理全县重大文化、旅游、体育活动，指导规范全县重点文化、旅游、体育、广播电视设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游、体育、广播电视产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）指导管理全县艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进全县文化、旅游、体育、广播电视行业科技创新发展，推进文化、旅游、体育、广播电视行业信息化、标准化建设。
（七）负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）负责管理、指导全县文物事业。负责全县文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，负责民办文物和博物馆备案及监管等工作，指导、协调重大文物保护和考古项目的实施，管理指导博物馆间的交流与协作。负责全县文物保护科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。
（九）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导员队伍建设，指导公共体育设施的建设并监督管理，参与监督管理全县体育彩票发行工作，会同相关部门管理体育彩票公益金。统筹协调和推动全县竞技体育发展，指导和管理全县青少年体育工作；统一规划体育运动项目的布局，指导体育后备人才培养和业余体育训练工作，积极向上输送体育后备人才。
（十）负责监督管理全县广播电视机构和广播电视节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播出；负责审查网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目，负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；负责卫星地面接收设施管理工作。
（十一）统筹规划全县文化、旅游、体育、广播电视产业，组织实施全县文化、旅游、体育、广播电视、文物资源普查、保护和利用工作。
（十二）负责全县文化、旅游、体育、广播电视、文物市场的监管，推进全县文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育、广播电视、文物市场。
（十三）指导全县文化市场综合行政执法，协调查处文化、旅游、广播电视、文物等市场的违法行为。
（十四）完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
文化和旅游局局纳入2024部门预算编制范围为：局机关（含文化市场综合执法大队、旅游事业发展中心）、体育发展中心、文化馆、图书馆、博物馆，核定行政编制12人，事业编制75人，实有职工84人，在职84人，离休0人，退休22人，临时人员20人。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2025年文化和旅游局部门预算收入总额4542.87万元，其中：财政拨款3792.2万元（经费拨款3790.62万元，非税收入拨款 2万元，上级转移支付拨款750.67万元）。
（二）预算支出情况
2025年文化和旅游局部门预算总额9075.74万元，其中：基本支出3021.16万元；项目支出6054.58万元。
（三）预算收支增减变化情况
2025年度文化和旅游局部门预算收支同比2024年度增加2254.60万元，增幅33.05%，增加主要原因是：公用经费和项目资金都有所增加。
二、2025年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
2025年度文化和旅游局部门财政拨款收入4542.62万元，其中：经费拨款3790.62万元。同比2024年增加1130.06万元，增幅33.11%，降低主要原因是：项目资金增加。
（二）财政拨款支出预算
2025年度文化和旅游局部门财政拨款支出9075.74万元，其中：基本支出3020.67万元，包括工资福利支出2523.55万元，商品服务支出270万元，对个人和家庭的补助227.11万元；项目支出6055.07万元。财政拨款支出比上年增加2254.6万元，增幅33.05%，降低主要原因是：财政资金正常调整增加。
三、2025年一般公共预算收支情况
(一）一般公共预算收入情况
2025年度文化和旅游局部门一般公共预算收入合计9075.74万元，其中局本级6849.24万元、文化馆940.98万元，图书馆460.90万元、博物馆384.04万元、体育场馆327.86万元，民间文艺传承中心112.72万元。同比2024年度，一般公共预算收入比上年增加2254.6万元，增幅33.05%，降低主要原因是：财政资金正常调整增加，项目资金增加。
（二）一般公共预算支出情况
2025年度文化和旅游局部门一般公共预算支出合计39075.74万元，其中局本级6849.24万元、文化馆940.98万元，图书馆460.90万元、博物馆384.04万元、体育场馆327.86万元，民间文艺传承中心112.72万元。同比2024年度，一般公共预算收入比上年增加2254.6万元，增幅33.05%，降低主要原因是：财政资金正常调整增加，项目资金增加。
（三）2025年本部门政府性基金预算收入1500万元。
五、2025年“三公”经费预算情况
2025年度文化和旅游局部门“三公”经费预算合计46.50万元，其中因公出国（境）费用0元、公务接待费31.30万元、公务用车运行维护费15.20万元。同比2024年度减少15.25万元，增幅24.70%，减少的主要原因是：严格树立过“紧日子”的思想，压缩公用经费支出。
六、2025年国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算
七、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2025年度文化和旅游局部门机关运行经费预算合计3020.67万元，包括工资福利支出2523.55万元、商品和服务支出270万元，对个人和家庭补助227.11万元。
2、政府采购预算情况
2025年文化和旅游局部门政府采购支出合计176.95万元，主要为局本级“智慧文旅云”建设项目、省级双创工程球类运动场建设，县、乡镇、村（社区）体育健身路径、村级文化活动室设备设施、办公复印纸购置等。
3、国有资产占用情况
2025年文化和旅游局部门资产总额3247万元，其中固定资产169.65万元（主要包括房屋、构筑物、通用设备、专用设备等，无200万元及以上大型设备），无形资产0.25万元，公共基础设施2967.11万元。
4、政府债务情况
无
5、预算绩效情况
2025年文化和旅游局部门共申报重点项目7个，即公共文化服务体系建设、乡镇文化站免费开放、送戏下乡项目、文化馆、图书馆、博物馆、体育发展中心免费开放项目，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排1179.4万元，编制绩效指标 7个。
第三部分 2022年部门预算公开表
见附件
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（五）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。
