保康县人民政府办公室2025年部门预算

目  录

第一部分 部门概况 

第二部分 2025年部门预算情况说明

第三部分 2025年部门预算表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)负责县政府机关日常事务工作。

(二)负责县政府会议准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(三)负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(四)研究县政府各部门和各乡(镇)人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

(五)督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府决定事项、县政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。根据县政府领导指示，对县政府部门间及部门与乡镇间出现的争议问题进行协调处理。

(六）负责县政府值班及突发公共事件应急管理日常事务，协助县政府做好突发事件的应急处置工作。办理县政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各地、各部门向县政府反映的重要问题。

(七)组织办理涉及县政府工作范围内的人大、政协的议案、提案和意见建议。

(八)围绕县政府的中心工作、阶段性重点工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(九)指导、监督全县政府信息公开工作，及时做好信息收集和反馈。

(十)负责县政府重大活动的组织安排。做好县政府机关的行政接待工作，为县政府领导同志搞好服务。

(十一)负责督办、检查县政府工作部门及直属事业单位的工作；

(十二)承办上级交办的其他事项。

二、单位编制和人员构成

县人民政府办公室设10个内设机构：综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、人事股、金融监管股、总值班室、督查室、研究室。

县人民政府办公室机关行政编制33名（含县政府领导 单列行政编制）。设主任1名，副主任3名；正股级领导职数10 名，副股级领导职数6名；信息中心编制13人。现有30个公务员（含县领导），10个事业单位人员，退休6人。

第二部分   2025年部门预算情况说明

一、2025年预算收支总体情况说明

县政府办2025年预算收入1034.30万元,预算支出1034.30万元。

（一）2025年预算收入情况说明

县政府办2025年预算收入1034.30万元，与2024年预算收入973.42万元相比增加预算收入60.88万元，增加6.25% 。预算收入增加主要原因：2024年度新招录公务员2名，费用增加。

（二）2025年预算支出情况说明

县政府办2025年预算支出1034.30万元。其中，基本支出805.30万元，占总支出的77.86%，包括工资福利696.53万元，商品和服务支出82.56万元，对个人和家庭补助支出22.7万元，资本性支出3.5万元。项目支出229万元，占总支出的22.14%，包括政府督办经费165万元，后勤服务费64万元。

二、2025年财政拨款收支预算情况说明

县政府办2025年预算收入1034.30万元，全部为财政拨款收入，预算支出1034.30万元，全部为财政拨款支出。

三、2025年一般公共预算拨款收支情况说明

县政府办2025年一般公共预算收入1034.30万元，一般公共预算支出1034.30万元。

（一）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

县政府办2025年一般公共预算收入1034.30万元，比2024年一般公共预算收入973.42万元增加60.88万元，预算收入增加主要原因是2024年度新招录公务员2名，费用增加。

（二）2025年一般公共预算支出情况说明

县政府办2025年一般公共预算支出数为1034.30万元，支出包括：基本支出拨款805.30万元，项目支出拨款229万元。

2025年县政府办一般公共预算支出数为1034.30万元，比2024年预算数973.42万元增加60.88万元，主要原因是2024年度新招录公务员2名，费用增加。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县政府办2025年一般公共预算基本支出805.30万元，其中：人员经费支出719.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、住房公积金、职业年金，其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费86.06万元，主要是保障县政府办公务运行需要的各项资金。

县政府办2025年一般公共预算基本支出805.30万元，与2024年一般公共预算基本支出744.42万元相比增加60.88万元，主要原因是2024年度新招录公务员2名，费用增加。

五、部门“三公”经费预算情况说明

2025年县政府办 “三公”经费预算支出67.96万元，与上年预算支出67.96万元相比持平。

其中：公务接待费用21.88万元；公务用车费用46.08万元（公车运行维护费用46.08万元，公务用车购置费用0万元），现有公务车辆7台。因公出国费用0万元。

六、2025年政府性基金预算拨款收支情况说明

2025年县政府办无政府性基金预算。

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况说明

2025年县政府办无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费86.06万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）政府采购安排情况

2025年县政府办采购预算3.5万元（属于采购货物预算）；与2024年基本持平。

（三）国有资产占用情况

县政府办现有公车7台，全部为一般公务用车。

（四）政府债务情况

2025年县政府办无政府债务。

（五）预算绩效情况

 2025年无重点项目预算绩效。

 第三部分   2025年部门预算表

见附件

 第四部分   名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，指县政府办财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款），指用于保障县政府办公室机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

1、行政运行（项），指用于保障县政府办公室完成日常工作任务而发生的基本支出。

2、一般行政事务（项），指用于县政府办公室未单独设置项级科目的项目支出。

3、其他相关机构事物支出（项），指用于县政府办公室除上述项目之外的其他相关机构事物支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于县政府办公室离退休人员的经费及离退休人员管理机构的

支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款），指县政府按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（五）基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费，纳入县政府财政预决算管理的“三公”经费，是指县政府用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。